Отправить резюме
Содержание
Возврат товара — неотъемлемая часть розничной торговли. Покупатель может вернуть покупку по закону или в соответствии с внутренней политикой магазина, а продавец — отправить некачественный или неходовой товар обратно поставщику. В программе «1С:Розница» для каждого из этих сценариев предусмотрен свой документооборот. Ошибка на любом этапе приводит к расхождениям в учете, нарушению кассовой дисциплины и проблемам с налоговой. Разберем, как оформить возврат в 1С:Розница в зависимости от ситуации.
Для оформления возврата товара от покупателя в 1С:Розница используется документ «Приходная накладная» с видом операции «Возврат от покупателя». Это основной документ для возврата, когда кассовая смена уже закрыта.
Создать приходную накладную на возврат можно несколькими способами:
Первый способ — на основании чека ККМ. Перейдите в раздел «Продажи — Розничные продажи», найдите чек, по которому был продан товар. Нажмите «Создать на основании — Приходная накладная». Программа автоматически заполнит табличную часть данными из чека. Укажите покупателя — если известны его данные, выберите из справочника контрагентов или создайте нового, в противном случае оставьте «Розничный покупатель». Проверьте договор, склад и организацию — если в системе ведется учет по нескольким юридическим лицам.
Второй способ — на основании расходной накладной. Если продажа оформлялась документом «Расходная накладная» (например, для юридического лица или ИП), возврат создается из этого документа по кнопке «Создать на основании — Возврат от покупателя».
Третий способ — самостоятельное создание. Перейдите в раздел «Продажи — Возвраты от покупателей» и нажмите «Создать — Возврат от покупателя». В открывшемся документе укажите организацию, склад, на который возвращается товар, и договор.
При любом способе создания важно помнить: если возвращается только часть товара из документа-основания, количество нужно скорректировать вручную. Если товар был продан со скидкой, возврат происходит по цене фактической продажи — программа автоматически подставит эту цену при создании на основании чека или накладной.
Заполнение табличной части — ключевой этап операции возврата. Если документ создается на основании чека или расходной накладной, сведения о товаре заполняются автоматически. В этом случае достаточно проверить наименование, количество и цену.
Если документа-основания нет, например, покупатель потерял чек, но факт покупки подтверждает иными способами — заполните табличную часть вручную. Используйте кнопки «Добавить» или «Подобрать», либо отсканируйте штрих-код товара. Укажите количество и цену, по которой товар продавался. В случае возврата без чека цену необходимо ввести вручную, ориентируясь на текущий ценник или историю продаж этого товара. Цена возврата не должна превышать реальную цену товара, иначе возникнет недостача в кассе.
Важно: при возврате бракованного товара укажите причину возврата в поле «Комментарий» или в отдельном поле «Причина возврата». Начиная с версии 2.3.25.23 (май 2026 года), поддержана выгрузка причин возврата из справочника «Аналитики хозяйственных операций». Это поможет при дальнейшей работе с поставщиком и при инвентаризациях.
После заполнения всех данных сохраните документ и переходите к печати чека.
Для печати чека на возврат из приходной накладной нажмите «Еще — Пробить чек». Программа сформирует фискальный чек с признаком «возврат прихода», что соответствует требованиям Федерального закона № 54-ФЗ. Даже если покупатель возвращает товар без чека, организация обязана пробить кассовый чек на сумму возврата.
После этого необходимо вернуть покупателю деньги. Если оплата была наличными, оформите документ «Расход из кассы» на основании приходной накладной. В разделе «Касса» создайте расходный кассовый ордер, укажите статью движения «Оплата от покупателей» и сумму возврата.
При безналичной оплате (платежной картой) деньги возвращаются на ту же карту, с которой производилась оплата. Если карта утеряна или срок ее действия истек, необходимо получить от покупателя письменное заявление с указанием причины смены реквизитов. Возврат на другую карту может занять до месяца, так как в процессе задействованы банки — предупредите об этом клиента.
Если кассовая смена еще не закрыта, порядок действий меняется. В этом случае возврат оформляется документом «Чек ККМ на возврат». Перейдите в раздел «Продажи — Розничные продажи», найдите чек продажи, нажмите «Создать на основании — Чек ККМ на возврат». Документ заполнится автоматически. Нажмите «Пробить чек» — фискальный чек возврата будет сформирован.
Особенность этого способа: при незакрытой смене документ «Расход из кассы» не требуется. Деньги выдаются из оперативной кассы смены, и сумма возврата автоматически уменьшает итоговую выручку смены. При закрытии кассовой смены возврат будет учтен в отчете о розничных продажах.
Важное уточнение: для корректного учета безналичных возвратов при закрытой смене важно правильно отражать операции в «Отчете о розничных продажах» и банковских выписках. Если возврат осуществляется не в день покупки, в отчете о розничных продажах нужно развернуто показывать оплату, а в журнале банковских выписок указывать поступление на расчетный счет на разницу (выручка минус возврат). Только в этом случае регистры учета закрываются корректно.
Ситуация, когда необходимо сделать возврат товара в 1С:Розница поставщику, возникает при обнаружении брака, несоответствия качества или при наличии излишков нереализованного товара. Для оформления возврата поставщику 1С:Розница используется документ «Расходная накладная» с видом операции «Возврат поставщику».
Создать документ можно двумя способами:
Первый способ — на основании приходной накладной. Перейдите в раздел «Закупки — Приходные накладные», откройте документ поступления товара, который требуется вернуть. Нажмите «Создать на основании — Возврат поставщику». Будет сформирована расходная накладная, в которой табличная часть автоматически заполнится данными из приходного документа. Скорректируйте количество, оставьте только те позиции, которые фактически возвращаются. При необходимости укажите причину возврата в поле «Комментарий».
Второй способ — самостоятельное создание. Перейдите в раздел «Закупки — Возвраты поставщикам» и нажмите «Создать — Возврат поставщику». В этом случае все реквизиты, включая основание (приходную накладную), придется заполнить вручную.
В нижней части документа обратите внимание на строку «Основание» — здесь указывается привязка к исходной приходной накладной. Если операция облагается НДС, нажмите «Счет-фактура — Создать» для формирования корректировочного счета-фактуры.
Важный нюанс при возврате маркированных товаров: коды маркировки (КМ) не отправляются в СБИС автоматически при возврате через расходную накладную. Для корректной передачи данных потребуется доработка или ручное формирование УПД с добавлением кодов маркировки.
На основании расходной накладной можно оформить поступление денег от поставщика. Для этого нажмите «Создать на основании — Поступление в кассу» или «Поступление на счет» в зависимости от способа возврата средств.
После проведения всех документов проверьте движение товаров с помощью отчета «Движение товаров» в разделе «Склад — Аналитика — Отчеты». Это позволит убедиться, что возвращенные позиции корректно списаны с учета.
Пошаговая инструкция для всех операций возврата в 1С:Розница сводится к следующим действиям:
Корректное оформление возвратов в 1С:Розница — залог точного учета, правильной отчетности и доверия со стороны клиентов и контролирующих органов. Компания «Альфа-Софт» поможет настроить программу с учетом всех требований законодательства и специфики вашей работы, включая работу с маркированными товарами и безналичными возвратами. Обращайтесь к нам за консультацией и профессиональной поддержкой.
Мы предлагаем решение 1С:Розница для автоматизации бизнес-процессов магазинов и распределенных розничных сетей торговых предприятий. Наши специалисты помогут настроить программу с учетом специфики вашего бизнеса, чтобы операции по возврату и другим участкам учета проходили корректно и без лишних трудозатрат.
